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云南省歌舞劇院2019年部門預算
2019-02-20 11:53:00    來源:本站原創    作者:集團財務部    

云南省歌舞劇院2019年部門預算

 

目錄

 

    第一部分 云南省歌舞劇院2019年部門預算編制說明

    第二部分 云南省歌舞劇院2019年部門預算表

    一、部門財務收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、部門財政撥款收支總體情況表

    五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

    六、部門基本支出情況表

    七、部門政府性基金預算支出情況表

    八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

    九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

    十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

    十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

    十二、省對下轉移支付績效目標表

    十三、部門政府采購情況表

 

 

 

第一部分 云南省歌舞劇院2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

云南省歌舞劇院成立于1950年,原名為云南人民文藝工作團,1956年重組為云南省歌舞團,2003年更名為云南省歌舞劇院。宗旨和業務范圍包括:創作演出歌舞作品、促進云南民族歌舞事業發展。發掘、整理、改良優秀民族歌舞樂作品;進行省內外、國際文化交流,在國家級、省級大型文藝活動中發揮骨干作用;歌舞樂作品創作;民族文化藝術人才培養。2012年12月7日,云南省財政廳根據云南省歌舞劇院轉企業改制評估報告(云南天贏評報字[2012]第42號,評估報告備案編號2012-033號),簽發了云南省財政廳關于核實云南省歌舞劇院有限責任公司國家資本金的批復(云財資[2012]135號),批準按省歌舞劇院將除土地使用權外的評估后凈資產劃撥增加云南省歌舞劇院有限責任公司國家資本金,因此,在2012年期末將省歌舞劇院的所有資產、負債、凈資產根據財政廳資產劃撥批復全部轉云南省歌舞劇院有限責任公司核算,同時以2012年11月30日為基準日,將云南省歌舞劇院有限責任公司整體變更為云南演藝股份有限公司。

(二)機構設置情況

我單位編制2019年部門預算單位共1個。

(其中:財政全供給事業單位1個)

)重點工作概述

2019年單位將緊密結合學習貫徹十九大精神,做好云南少數民族舞蹈藝術傳承,積極探索繁榮文化演藝市場的新模式,推動云南舞臺藝術的發展。為貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神,履行國有文化企業職責,推進新時代云南文藝繁榮發展而實施的“云南文化精品工程”,編創舞劇《南方絲路》。落實云南文投集團“文化走出去”發展規劃,配合柬埔寨文化綜合體項目建設,重新編創、提升、打造《吳哥的微笑》劇目。完成省部級安排的國內外演出任務,保質保量完成2019年云南省春晚和2019中緬跨國春晚演出任務。繼續落實轉制“老人老辦法、新人新辦法”的政策,處理好企事業職工的薪資差異等問題。做好日常管理工作,特別是安全生產工作。

二、預算單位基本情況

單位編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止201711月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制0人,其中:行政編制 0人,事業編制0人。在職實有0人,其中: 財政全供養0人,財政部分供養0人,非財政供養0人。(注:20171月起,我單位在職在編人員57人已全部劃轉入云南文化藝術中心。)

離退休人員 0人,其中: 離休0人,退休 0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入650萬元,其中:一般公共預算財政撥款500萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入150萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 500萬元,其中:本年收入500萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款500萬元(本級財力500萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 650萬元。財政撥款安排支出 500萬元,其中,基本支出0萬元,項目支出500萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-藝術表演團體500萬元,大型民族歌舞集南方絲路系列項目補助資金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出0萬元,項目支出500萬元)。其中:工資福利支出0萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元); 商品和服務支出410萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出410萬元); 資本性支出90萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出90萬元)。

五、省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

(二)與中央配套事項

。

三)按既定政策標準測算補助事項

。

六、政府采購預算情況

無。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我單位2019年無“三公”經費收支情況,與2018年一致。

(二)部門基本支出預算增減變化情況及原因說明

我單位2019年財政撥款基本支出預算為0萬元,與2018年一致。

(三)部門項目支出預算增減變化情況及原因說明

我單位2019年財政撥款項目支出預算為500萬元,與2018年一致。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.文化走出去:是指大力提升原創水平、著力打造一批精品力作,著力推出一批名家大師,著力做強一批特色品牌,以舞臺藝術的無窮魅力,塑造七彩云南新形象、綻放云南精神新風采、激發跨越發展新動力,使云南文化藝術在全國舞臺上有影響力、演藝行業大市場上有競爭力,文化產業發展上有帶動力,在文化大發展大繁榮中煥發新的光彩,走在全國前列,走向世界舞臺。

2.老人老辦法、新人新辦法:在轉企改制前入職的員工核定為事業人員身份,人員經費由財政撥款;在轉企改制后入職的員工為企業身份人員,人員經費由企業通過經營創收承擔。

3.大型民族歌舞集《南方絲路》:南方絲綢之路是我國古代西南地區一條縱貫川滇兩省,連接緬、印,通往東南亞、西亞以及歐洲各國家古老的國際通道。2013年習總書記提出的“一帶一路”新絲綢之路經濟帶建設戰略構想,將云南確定為中國面向南亞東南亞輻射中心。云南是“一帶一路”新絲綢之路經濟帶建設構想的重要區域,是中國面向南亞東南亞的輻射中心?!耙粠б宦贰笔茄芈犯鲊暮推接颜x之路,是發展、繁榮經濟的合作共贏之路,也是文化交融、騰飛之路。南方絲綢之路不僅是一條貿易大通道,更是一個具有豐厚內涵的文化載體。貫徹落實國家“一帶一路”倡議既是責任擔當也是歷史機遇。作為云南省級文藝團體,我院必須主動服務和融入國家發展戰略,擔當起國家“一帶一路”倡議文化推進的主力軍。大型民族歌舞集《南方絲路》將通過多種藝術手段有機結合,重現一幅數千年南方絲綢之路上各國、各民族經濟、文化互相融合的畫卷。

(二)機關運行經費安排

無。

(三)國有資產占用情況

 鑒于截至20191231日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產占有使用情況。

四)本部門預算績效情況說明

我單位績效指標設置如下表:

0.png

2019年我單位將全力打造大型民族歌舞史詩《南方絲路》,力爭完成整劇所有節目的編排,使所有劇目全部達到市場演出要求,爭取劇目正式演出后受到觀眾的歡迎,從而擴大云南藝術的社會影響力,提升云南舞臺藝術品牌的價值及培養舞蹈人才。

 

 

第二部分 云南省歌舞劇院2019年部門預算表

 

一、部門財務收支總體情況表

1.png 

 

二、部門收入總體情況表

2.png 

 

三、部門支出總體情況表

3.png 

 

四、部門財政撥款收支總體情況表

4.png 

 

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

5.png 

我單位2019一般公共預算本級財力安排支出共500萬元,均為項目支出,無基本支出。

 

六、部門基本支出情況表

6.png 

我單位2019無基本支出。

 

七、部門政府性基金預算支出情況表

7.png 

我單位2019年無政府性基金預算支出。

 

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

8.png 

 

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

9.png 

我單位2019年無一般公共預算“三公”經費支出。

 

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

10.png 

 

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

11.png 

我單位2019年無省本級項目支出績效目標(另文下達)。

 

十二、省對下轉移支付績效目標表

12.png 

我單位2019年無省對下轉移支付。

 

十三、部門政府采購情況表

13.png 

我單位2019年無政府采購情況。


       詳情見附件,點擊下載:

云南省歌舞劇院.zip


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